Можно ли сумму НДС перенести на следующий квартал?

Comments

• Доброго дня.
  Нет нельзя. Вы тем самым занижаете налогооблагаемую базу по НДС. Занижение налогооблагаемой базы по НДС и налогу на прибыль 
  

  Цитата: 1.В целях настоящей главы моментом определения налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 - 15 настоящей статьи, является наиболее ранняя из следующих дат:1)день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;2)день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. (в ред. Федерального закона от 22.07.2005 N 119-ФЗ)
• Спасибо за ответ! Подскажите пожалуйста, как законно перенести эти суммы, если покупатель не оплатил, тем самым и нам не чем платить НДС???
• Добрый день!
  

  Цитата: как законно перенести эти суммы

  Реализацию переносить нельзя.
• Подскажите пожалуйста, как написать письмо в ИФНС, что нами была не учтена реализация? может быть со сбоем в компьютере?
• Цитата: Подскажите пожалуйста, как написать письмо в ИФНС, что нами была не учтена реализация? может быть со сбоем в компьютере?

  Добрый день!
  Можно и не объяснять причину, а просто "в связи с тем, что при подготовке Декларации по НДС за 3 кв 2015 г была допущена ошибка и т.д. подготовлена корректирующая (корректировочная) декларация по НДС, сумма налога ....перечислена пп № ... от ...".
• Подскажите пожалуйста, наш покупатель просит письмо, о том что мы реализацию(отгруженные материалы для них)  включили  в книгу продаж, это им нужно для налоговой!!! Правомерно ли это, и если да, то как написать письмо?
• Цитата: Подскажите пожалуйста, наш покупатель просит письмо, о том что мы реализацию(отгруженные материалы для них)  включили  в книгу продаж, это им нужно для налоговой!!! Правомерно ли это, и если да, то как написать письмо?

  Поставьте себя на место вашего покупателя, и вы поймете, что это надо сделать! 😉
  Мне, например, три наших контрагента прислали эл.подтверждение того, что они свои с/ф (те, которые у нас попали в КнПокупок), включили в свою КнПродаж.
  По поводу правомерности как-то не задумывалась... Объясняю это бухгалтерской солидарностью 🧮
• Спасибо! а как написать подтверждение или  эл. подтверждение о включении счет-фактур в книгу продаж?
• Цитата: Спасибо! а как написать подтверждение или  эл. подтверждение о включении счет-фактур в книгу продаж?

  А какой вариант устроит вашего покупателя? Такой и представьте.
• они просят письмо, мы хотели написать так: Настоящим письмом подтверждаем, что выставленные Вашей организации счета –фактуры № ... на сумму... ,отражены в книге продаж за 3 квартал 2015 года.
• Цитата: они просят письмо, мы хотели написать так: Настоящим письмом подтверждаем, что выставленные Вашей организации счета –фактуры № ... на сумму... ,отражены в книге продаж за 3 квартал 2015 года.

  Нормально...
• спасибо
• Цитата: Настоящим письмом подтверждаем, что выставленные Вашей организации счета –фактуры № ... на сумму... ,отражены в книге продаж за 3 квартал 2015 года.

  А это соответствует действительности?
• ну да!!!